Με... τις περικοπές που γίνονται κάθε χρόνο προσπαθεί να φτιάξει έναν αξιοπρεπή προϋπολογισμό η Περιφέρεια Κρήτης που σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία ο συνολικός προϋπολογισμός της Περιφέρειας για το 2014 ανέρχεται στα 78 εκατομμύρια ευρώ με τα έσοδα ασφαλώς λιγότερα από ότι θα ήθελε η Περιφέρεια (64 εκατομμύρια ευρώ) συν τα ταμειακά υπόλοιπα του 2013.
Τα έσοδα που προέρχονται από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) υπολογίσθηκαν σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Εσωτ. Αποκ/σης & Ηλ. Διακ/σης στο 20% των πιστώσεων των επιμέρους Περιφερειακών ενοτήτων, προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές δαπάνες της Περιφέρειας Κρήτης.
Ειδικότερα τα έσοδα που προέρχονται από “ΚΑΠ για δαπάνες Περιφερειών” υπολογίσθηκαν με βάση την κατανομή μηνός Ιουλίου 2013 μειωμένα κατά 7%.
Τα έσοδα για αντιμισθία αιρετών οργάνων προϋπολογίζονται στο ποσό των 412.954,60 ευρώ (37.003,10 * 12 δόσεις – 7%). Τα συνολικά έξοδα για τη μισθοδοσία του προσωπικού με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (έξοδα παράστασης Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών, Εκτελεστικού Γραμματέα, ειδικών συμβούλων, κλπ.) εκτιμώνται σε 550.000,00 ευρώ και η διαφορά από τα προϋπολογισθέντα έσοδα 137.045,40 (550.000,00-412.954,60) καλύπτεται από τα ΚΑΠ για δαπάνες Περιφερειών.
Τα ταμειακό υπόλοιπο των λογαριασμών της Ενότητας Περιφέρειας 00 προβλέπεται στο ποσό των 1.045.845,56 ? και κατανέμεται: ποσό 945.845,56 ευρώ στον Φορέα 071-00 για επενδύσεις και ποσό 100.000,00 ευρώ στον Φορέα 072-00 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών. Τέλος προβλέπουμε έσοδα από επιχορηγήσεις για Ευρωπαϊκά Προγράμματα 1.409.198,99.
Τα έσοδα και τα έξοδα για την ενότητα Περιφέρειας Κρήτης 00 διαμορφώνονται ως εξής:
ΕΣΟΔΑ
1.Έσοδα από κρατικό προϋπ. & λοιπά έσοδα
Κ.Α.Π. για δαπάνες Περιφερειών 912.962,67
ΚΑΠ για μισθοδοσία 412.954,60
Πρόβλεψη ΤΥ 100.000,00
Σύνολο 1.425.917,27
2. Έσοδα για επενδύσεις
Πρόβλεψη ΤΥ Επενδύσεων 945.845,56
Ευρ. Προγράμματα 1.409.198,99
Σύνολο επενδύσεων 2.355.044,55
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.780.961,82
ΕΞΟΔΑ
Λειτουργικά έξοδα 875.917,27
Έξοδα για μισθοδοσία 550.000,00
Έξοδα για επενδύσεις 900.000,00
Έξοδα για Ευρ. Προγράμματα 1.455.044,55
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.780.961,82
για το Ήρακλειο.
Τα έσοδα που προέρχονται από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) υπολογίσθηκαν με βάση τις πιστώσεις έτους 2013 της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου μειωμένες κατά 7% ως εξής:
1. ΚΑΠ για δαπάνες Περιφερειών 1.490.398,70
2. ΚΑΠ για διατροφικό επίδομα νεφροπαθών 1.714.276,44
3. ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών 10.500.000,00
4. ΚΑΠ για δαπάνες δακοκτονίας 4.510.923,15.
Ειδικότερα τα έσοδα που προέρχονται από “ΚΑΠ για δαπάνες Περιφερειών” υπολογίσθηκαν με βάση την κατανομή μηνός Ιουλίου 2013 σε 1.490.398,70 ευρώ (133.548,27 * 12 δόσεις – 7%) και κατανέμονται στους Φορείς της Ενότητας Ηρακλείου ως εξής:
072-00 Υπηρεσίες Διοίκησης 1.261.398,70 ευρώ
191-00 Υπηρεσίες Α’θμιας Εκπ/σης 79.000,00 ευρώ
192-00 Υπηρεσίες Β’θμιας Εκπ/σης 150.000,00 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ 1.490.398,70 ευρώ.
Τα έσοδα που προέρχονται από ‘ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών’ υπολογίσθηκαν ως εξής: πόσο 7.000.000,00 ευρώ για το σχολικό έτος 2013-2014 σύμφωνα με τις συμβάσεις του σχολικού έτους 2012-2013, τις νέες ανάγκες μεταφοράς μαθητών λόγω συγχώνευσης σχολείων, τα μαθητικά δελτία και τα μαθητικά επιδόματα, και ποσό 3.500.000,00 ευρώ για τα υπόλοιπα των συμβάσεων μέχρι 30/06/2013 που μεταφέρονται στο έτος 2014.
Οι πιστώσεις για επιχορήγηση των ιδρυμάτων κοινωνικής πρόνοιας υπολογίζονται στο ποσό των 94.201,00 ευρώ και εγγράφονται στον Φορέα 151-00 ΚΑΕ 0158.
Τα έσοδα από τέλη ταξινόμησης & μεταβίβασης οχημάτων υπολογίζονται στο ποσό των 1.500.000,00 ευρώ και εγγράφονται στον Φορέα 071-00 ΚΑΕ εσόδων 1226.
Τα λοιπά έσοδα ανέρχονται στο ποσό των 96.000,00 ευρώ, κατανέμονται στους φορείς από τους οποίους προέρχονται και συμπεριλαμβάνουν:
- έσοδα από πρόστιμα 60.000,00 ευρώ,
- επιχορηγήσεις για αποζημίωση ιατρών για ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών 15.000,00 ευρώ, και
- λοιπά έσοδα (παράβολα κλπ) 21.000,00 ευρώ.
Τα ταμειακά υπόλοιπα των λογαριασμών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου προβλέπονται στο ποσό των 3.020.000,00 ευρώ και κατανέμονται: ποσό 2.500.000,00 ευρώ στον Φορέα 071-00 για επενδύσεις, ποσό 420.000,00 ευρώ στον Φορέα 072-00 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών και ποσό 100.000,00 ευρώ στους λοιπούς Φορείς των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής.
Στον Φορέα 071-00 (Επενδύσεις):
Τα έσοδα από τέλη ταξινόμησης & μεταβίβασης οχημάτων ύψους 1.500.000,00 ευρώ που κατανέμονται στον Φορέα 071-00 εγγράφονται στον ΚΑΕ 9779.02 Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.
Τα έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και πληρώνονται από την Π.Ε. Ηρακλείου σύμφωνα με την αρίθμ. 151/2011 απόφαση του Π.Σ. εγγράφονται στον ΚΑΕ 9917 και ανέρχονται στο ποσό των 75.775,00 ευρώ.
Οι επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες επενδύσεων ανέρχονται στο ποσό των 2.445.571,55 ευρώ. Ειδικότερα:
Στον ΚΑΕ 9472 εγγράφεται πίστωση ύψους 3.301,81 ευρώ για την αποπεράτωση της κατασκευής του Λυκείου Μοιρών.
Στον ΚΑΕ 9474.01 για την περάτωση του έργου “Μεγάλο Κλειστό Γυμναστήριο Ηρακλείου” εγγράφεται πίστωση ύψους 90.699,30 ευρώ από επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού.
Στον ΚΑΕ 9482.01 εγγράφεται πίστωση ποσού 938.742,78 ευρώ για την εκτέλεση του έργου “Αποκατάσταση δομικών στοιχείων από αμίαντο σε σχολικές μονάδες – Κατασκευές νέων διδακτηρίων σε αντικατάσταση παλαιών προκατασκευασμένων με αμίαντο”.
Στον ΚΑΕ 9483.03 εγγράφεται πίστωση ποσού 867.589,98 ευρώ για την εκτέλεση του έργου “Αποκατάσταση της στατικής επάρκειας σχολείων του Ν.Ηρακλείου”.
Στον ΚΑΕ 9483.04 εγγράφεται πίστωση ποσού 6.515,52 ευρώ για την εκτέλεση του έργου “Ανέγερση ΚΕΤΕ Ηρακλείου”.
Στον ΚΑΕ 9483.06 εγγράφεται πίστωση ποσού 379.667,08 ευρώ για την εκτέλεση του έργου “Εργασίες αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Ν.Ηρακλείου”.
Στον ΚΑΕ 9483.07 εγγράφεται πίστωση ποσού 159.055,08 ευρώ για την εκτέλεση του έργου “Ολοκλήρωση των εργασιών ανέγερσης του 20ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου”.
Μετά από τα ανωτέρω, τα έσοδα και τα έξοδα διαμορφώνονται ως εξής:
ΕΣΟΔΑ
1.Έσοδα από κρατικό προϋπ. & λοιπά έσοδα
Για δαπάνες Υγείας Πρόνοιας 1.714.276,44
Για Προνοιακά Ιδρύματα 94.201,00
Για μεταφορές μαθητών 10.500.000,00
Για προστασία ελαιοπαραγωγής 4.510.923,15
Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες 1.490.398,70
Λοιπά έσοδα 96.000,00
Ταμειακά υπόλοιπα 520.000,00
Σύνολο 18.925.799,29
2. Έσοδα για επενδύσεις
Τέλη μεταβίβασης & ταξινόμησης 1.500.000,00
Έργα ΕΣΠΑ 75.775,00
Έργα ΟΣΚ 1.412.827,66
Λοιπές Επιχορηγήσεις Επενδύσεων
Ταμειακό Υπόλοιπο για επενδύσεις 1.032.743,89
2.500.000,00
Σύνολο επενδύσεων 6.521.346,55
Γενικό Σύνολο 25.447.145,84.
